Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283702 001-001-0003498 ₲ 4.378.000 ₲ 4.163.398 10-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283702 001-001-0003350 ₲ 6.924.600 ₲ 6.585.168 16-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283702 001-001-0003335 ₲ 1.858.750 ₲ 1.767.638 16-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283702 001-001-0003303 ₲ 2.843.200 ₲ 2.703.831 16-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283702 001-001-0003294 ₲ 2.254.000 ₲ 2.143.513 16-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283702 001-001-0003318 ₲ 356.700 ₲ 355.403 15-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283702 001-001-0003348 ₲ 3.057.050 ₲ 2.907.199 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283702 001-001-0003325 ₲ 5.390.000 ₲ 5.124.626 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283702 001-001-0003112 ₲ 6.675.600 ₲ 6.348.374 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283702 001-001-0003093 ₲ 1.951.700 ₲ 1.856.032 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
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