Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003093
Monto de la Factura
₲ 1.951.700
Nro. Solicitud de Transferencia
58019
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.856.032
Retención DNCP
₲ 6.955
Retención IVA
₲ 53.228
Retención Renta
₲ 35.485
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104743
Monto Contrato
₲ 104.867.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.202.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.202.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283702
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2