Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 283919 001-004-0002568 ₲ 2.702.000 ₲ 2.569.553 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 283919 001-004-0002566 ₲ 702.000 ₲ 667.589 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 283919 001-004-0002565 ₲ 1.577.750 ₲ 1.500.412 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 283919 001-004-0002564 ₲ 2.646.950 ₲ 2.517.201 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 283919 001-004-0002563 ₲ 1.024.880 ₲ 1.021.153 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 283919 001-004-0002562 ₲ 1.307.600 ₲ 1.302.845 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 283919 001-004-0002561 ₲ 1.816.800 ₲ 1.810.193 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 283919 001-004-0002560 ₲ 4.229.050 ₲ 4.021.749 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 283919 001-004-0002559 ₲ 1.621.300 ₲ 1.615.404 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 283919 001-004-0002553 ₲ 20.537.500 ₲ 19.530.789 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
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