Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 283919 001-004-0002227 ₲ 1.342.500 ₲ 1.276.693 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 283919 001-004-0002226 ₲ 16.463.300 ₲ 15.656.299 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 283919 001-004-0002225 ₲ 14.138.000 ₲ 13.444.981 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 283919 001-004-0002224 ₲ 5.973.000 ₲ 5.680.214 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 283919 001-004-0002223 ₲ 9.835.000 ₲ 9.352.906 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 283919 001-004-0002556 ₲ 102.050 ₲ 101.679 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 283919 001-004-0002554 ₲ 3.325.000 ₲ 3.162.015 27-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 283919 001-004-0002553 ₲ 3.345.300 ₲ 3.181.319 27-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 283919 001-004-0002552 ₲ 17.989.500 ₲ 17.107.687 27-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 283919 001-004-0002222 ₲ 23.663.500 ₲ 22.503.558 27-08-2015 Ver Detalle del Pago
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