| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283919 | 001-004-0002362 | ₲ 2.997.150 | ₲ 2.850.235 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283919 | 001-004-0002361 | ₲ 1.375.200 | ₲ 1.307.790 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283919 | 001-004-0002360 | ₲ 6.102.200 | ₲ 5.803.081 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283919 | 001-004-0002359 | ₲ 7.136.250 | ₲ 6.786.444 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283919 | 001-004-0002219 | ₲ 9.229.350 | ₲ 8.776.944 | 21-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283919 | 001-004-0002218 | ₲ 15.739.560 | ₲ 14.683.463 | 21-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283919 | 001-004-0002213 | ₲ 21.545.000 | ₲ 20.488.903 | 21-05-2015 | Ver Detalle del Pago |