| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 288974 | 001-001-0000710 | ₲ 10.680.000 | ₲ 10.156.486 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 288974 | 001-001-0000709 | ₲ 13.810.000 | ₲ 13.133.059 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago |