Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 13.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.133.059
Retención DNCP
₲ 49.214
Retención IVA
₲ 376.636
Retención Renta
₲ 251.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-112407
Monto Contrato
₲ 124.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.869.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.869.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288974
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion Menores de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4