| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 289028 | 004-002-0007809 | ₲ 58.047.500 | ₲ 55.202.117 | 10-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 289028 | 004-002-0007326 | ₲ 59.297.500 | ₲ 56.390.843 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago |