Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0007809
Monto de la Factura
₲ 58.047.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63556
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.202.117
Retención DNCP
₲ 206.860
Retención IVA
₲ 1.583.114
Retención Renta
₲ 1.055.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-112339
Monto Contrato
₲ 117.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.592.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.592.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional