| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290587 | 001-001-0000245 | ₲ 55.979.000 | ₲ 53.235.011 | 06-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290587 | 001-001-0000211 | ₲ 13.499.000 | ₲ 12.837.303 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago |