Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 13.499.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44084
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.837.303
Retención DNCP
₲ 48.106
Retención IVA
₲ 368.155
Retención Renta
₲ 245.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
28/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105282
Monto Contrato
₲ 69.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.072.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.072.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290587
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos para Zapateria
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5