Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 55.979.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61011
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.235.011
Retención DNCP
₲ 199.489
Retención IVA
₲ 1.526.700
Retención Renta
₲ 1.017.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
28/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105282
Monto Contrato
₲ 69.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.072.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.072.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290587
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos para Zapateria
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5