Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0015784 ₲ 140.563.190 ₲ 133.673.038 06-07-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0016144 ₲ 1.834.400 ₲ 1.744.479 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0015781 ₲ 104.143.265 ₲ 99.038.352 19-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013438 ₲ 9.536.290 ₲ 9.068.838 15-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013444 ₲ 5.007.830 ₲ 4.762.356 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0014279 ₲ 771.240 ₲ 768.435 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0014000 ₲ 19.959.770 ₲ 18.981.379 02-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0014177 ₲ 7.216.080 ₲ 6.862.362 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0014089 ₲ 1.600.000 ₲ 1.594.182 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013992 ₲ 3.898.440 ₲ 3.707.345 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
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