Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014089
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91436
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107597
Monto Contrato
₲ 550.355.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.711.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.711.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290745
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2