| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291148 | 001-001-0000525 | ₲ 8.586.000 | ₲ 8.165.130 | 13-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291148 | 001-001-0000524 | ₲ 1.171.500 | ₲ 1.167.240 | 13-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291148 | 001-001-0000235 | ₲ 15.175.000 | ₲ 14.431.149 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291148 | 001-001-0000234 | ₲ 6.322.000 | ₲ 6.012.108 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291148 | 001-001-0000237 | ₲ 1.218.000 | ₲ 1.213.571 | 27-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291148 | 001-001-0000236 | ₲ 1.132.000 | ₲ 1.127.884 | 27-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291148 | 001-001-0000246 | ₲ 4.350.000 | ₲ 4.136.771 | 15-01-2016 | Ver Detalle del Pago |