Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000246
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172916
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.136.771
Retención DNCP
₲ 15.502
Retención IVA
₲ 118.636
Retención Renta
₲ 79.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114581
Monto Contrato
₲ 37.954.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.253.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.253.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos de Comunicación, Señalamientos, Educativos y Recreacionales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2