| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291239 | 001-001-0013830 | ₲ 10.510.000 | ₲ 9.994.819 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291239 | 001-001-0013829 | ₲ 10.510.000 | ₲ 9.994.819 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291239 | 001-001-0014492 | ₲ 3.935.000 | ₲ 3.742.114 | 23-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291239 | 001-001-0014491 | ₲ 3.310.000 | ₲ 3.147.757 | 23-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291239 | 001-001-0013514 | ₲ 1.760.000 | ₲ 1.753.600 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago |