Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013514
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76110
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.753.600
Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107255
Monto Contrato
₲ 241.950.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.442.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.442.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291239
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3