| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 298739 | 001-001-0000333 | ₲ 4.852.280 | ₲ 4.614.430 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 298739 | 001-001-0000278 | ₲ 166.503.192 | ₲ 158.341.508 | 04-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 298739 | 001-001-0000256 | ₲ 127.740.569 | ₲ 121.478.959 | 22-04-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 298739 | 001-001-0000207 | ₲ 128.184.018 | ₲ 121.900.670 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago |