Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 4.852.280
Nro. Solicitud de Transferencia
178460
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.614.430
Retención DNCP
₲ 17.292
Retención IVA
₲ 132.335
Retención Renta
₲ 88.223
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-116214
Monto Contrato
₲ 427.280.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.335.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.335.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298739
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS DE LA SANIDAD Y SALA DE INFORMATICA DEL COMCOME
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1