| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300711 | 001-001-0002229 | ₲ 9.999.420 | ₲ 9.509.267 | 23-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300711 | 001-001-0002048 | ₲ 100.999.100 | ₲ 96.048.308 | 05-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300711 | 001-001-0001901 | ₲ 99.999.920 | ₲ 95.098.106 | 01-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300711 | 001-001-0002662 | ₲ 99.999.920 | ₲ 95.098.106 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago |