Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002229
Monto de la Factura
₲ 9.999.420
Nro. Solicitud de Transferencia
154062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.267
Retención DNCP
₲ 35.634
Retención IVA
₲ 272.711
Retención Renta
₲ 181.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119591
Monto Contrato
₲ 310.999.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.753.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.753.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2