Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002662
Monto de la Factura
₲ 99.999.920
Nro. Solicitud de Transferencia
31368
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.106
Retención DNCP
₲ 356.363
Retención IVA
₲ 2.727.271
Retención Renta
₲ 1.818.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119591
Monto Contrato
₲ 310.999.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.753.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.753.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2