Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301324 001-001-0013855 ₲ 3.973.770 ₲ 3.855.038 23-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301324 001-001-0013348 ₲ 5.680.786 ₲ 5.514.757 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301324 001-001-0013455 ₲ 36.296.184 ₲ 34.517.011 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301324 001-001-0012483 ₲ 3.473.505 ₲ 3.370.650 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301324 001-001-0012092 ₲ 16.597.546 ₲ 16.095.858 01-12-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301324 001-001-0011981 ₲ 4.659.680 ₲ 4.519.541 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301324 001-001-0010938 ₲ 11.100.910 ₲ 10.763.952 18-07-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301324 001-001-0010861 ₲ 17.525.112 ₲ 16.991.422 18-07-2016 Ver Detalle del Pago
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