Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010938
Monto de la Factura
₲ 11.100.910
Nro. Solicitud de Transferencia
73737
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.763.952
Retención DNCP
₲ 42.501
Retención IVA
₲ 77.613
Retención Renta
₲ 216.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122003
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.628.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.628.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301324
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS (PLURIANUAL 2016-2017) 2º LLAMADO
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2