| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301343 | 001-001-0003529 | ₲ 16.560.000 | ₲ 15.748.260 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301343 | 001-001-0003530 | ₲ 2.665.000 | ₲ 2.534.366 | 22-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301343 | 001-001-0003429 | ₲ 1.200.000 | ₲ 1.195.636 | 02-08-2016 | Ver Detalle del Pago |