Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003429
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122648
Monto Contrato
₲ 20.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.478.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.478.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301343
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2