Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003529
Monto de la Factura
₲ 16.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86253
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.748.260
Retención DNCP
₲ 59.013
Retención IVA
₲ 451.636
Retención Renta
₲ 301.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122648
Monto Contrato
₲ 20.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.478.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.478.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301343
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2