| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312224 | 001-001-0009963 | ₲ 73.227.500 | ₲ 69.638.021 | 06-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312224 | 001-001-0010173 | ₲ 1.102.750 | ₲ 1.098.820 | 14-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312224 | 001-001-0009969 | ₲ 9.756.500 | ₲ 9.278.254 | 14-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312224 | 001-001-0009964 | ₲ 1.101.000 | ₲ 1.097.076 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312224 | 001-001-0009044 | ₲ 20.160.000 | ₲ 19.171.794 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312224 | 001-001-0008852 | ₲ 123.840.000 | ₲ 117.769.588 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312224 | 001-001-0008838 | ₲ 62.702.250 | ₲ 59.628.700 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago |