Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009969
Monto de la Factura
₲ 9.756.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47700
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.278.254
Retención DNCP
₲ 34.769
Retención IVA
₲ 266.086
Retención Renta
₲ 177.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-130590
Monto Contrato
₲ 291.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.682.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.682.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS-DISERSANFA PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5