Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008838
Monto de la Factura
₲ 62.702.250
Nro. Solicitud de Transferencia
155027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.628.700
Retención DNCP
₲ 223.448
Retención IVA
₲ 1.710.061
Retención Renta
₲ 1.140.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-130590
Monto Contrato
₲ 291.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.682.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.682.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS-DISERSANFA PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5