| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 312392 | 001-001-0000379 | ₲ 7.320.071 | ₲ 6.961.254 | 26-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 312392 | 001-001-0000378 | ₲ 16.119.959 | ₲ 15.329.788 | 26-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 312392 | 001-001-0000361 | ₲ 330.737.964 | ₲ 314.525.790 | 22-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 312392 | 001-001-0000360 | ₲ 526.238.235 | ₲ 500.442.994 | 22-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 312392 | 001-001-0000337 | ₲ 366.997.337 | ₲ 349.007.795 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 312392 | 001-001-0000322 | ₲ 374.379.259 | ₲ 356.027.868 | 13-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 312392 | 001-001-0000311 | ₲ 242.503.445 | ₲ 230.616.367 | 10-11-2016 | Ver Detalle del Pago |