Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 242.503.445
Nro. Solicitud de Transferencia
139133
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.616.367
Retención DNCP
₲ 864.194
Retención IVA
₲ 6.613.730
Retención Renta
₲ 4.409.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-125273
Monto Contrato
₲ 1.864.296.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.772.911.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.772.911.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312392
Nombre de la Licitación
Construcción de la II Etapa del Centro Integrado de Vigilancia Aérea (CIVA)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1