| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320521 | 001-001-0069704 | ₲ 2.910.000 | ₲ 2.767.357 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320521 | 001-001-0069703 | ₲ 4.300.000 | ₲ 4.089.222 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320521 | 001-001-0069674 | ₲ 77.488.000 | ₲ 73.689.679 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320521 | 001-001-0069665 | ₲ 2.460.000 | ₲ 2.339.415 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320521 | 001-001-0069592 | ₲ 11.890.000 | ₲ 11.307.173 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago |