Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069674
Monto de la Factura
₲ 77.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143082
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.689.679
Retención DNCP
₲ 276.139
Retención IVA
₲ 2.113.309
Retención Renta
₲ 1.408.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-145900
Monto Contrato
₲ 99.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.192.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.192.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1