| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 321575 | 001-001-0005133 | ₲ 720.000 | ₲ 717.382 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 321575 | 001-001-0005006 | ₲ 2.100.000 | ₲ 2.092.364 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 321575 | 001-001-0005002 | ₲ 3.360.000 | ₲ 3.195.299 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 321575 | 001-001-0005001 | ₲ 1.440.000 | ₲ 1.434.764 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 321575 | 001-001-0005006 | ₲ 280.000 | ₲ 278.982 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago |