Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005133
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77863
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.382
Retención DNCP
₲ 2.618
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137831
Monto Contrato
₲ 7.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.718.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.718.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321575
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4