Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001175 ₲ 53.039.119 ₲ 50.439.238 17-11-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001207 ₲ 4.385.433 ₲ 4.363.936 26-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001126 ₲ 53.039.119 ₲ 50.439.238 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001170 ₲ 4.385.433 ₲ 4.363.936 03-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001127 ₲ 5.000.000 ₲ 4.754.909 25-09-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-002-0032160 ₲ 53.039.119 ₲ 50.439.238 20-09-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001128 ₲ 4.385.433 ₲ 4.363.936 25-08-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001083 ₲ 5.000.000 ₲ 4.754.909 21-08-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001046 ₲ 53.039.119 ₲ 50.439.238 14-08-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001079 ₲ 4.385.433 ₲ 4.363.936 27-07-2017 Ver Detalle del Pago
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