Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001047 ₲ 5.000.000 ₲ 4.754.909 21-07-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0000992 ₲ 53.039.119 ₲ 50.439.238 06-07-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0001035 ₲ 4.385.433 ₲ 4.363.936 26-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0000937 ₲ 53.039.119 ₲ 50.439.238 26-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0000993 ₲ 5.000.000 ₲ 4.754.909 16-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0000749 ₲ 4.483.526 ₲ 4.263.751 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0000980 ₲ 4.385.433 ₲ 4.363.936 31-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0000938 ₲ 5.000.000 ₲ 4.754.909 22-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0000749 ₲ 5.000.000 ₲ 4.754.909 22-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322788 001-001-0000926 ₲ 2.729.134 ₲ 2.595.357 10-05-2017 Ver Detalle del Pago
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