Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 4.483.526
Nro. Solicitud de Transferencia
48228
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.263.751
Retención DNCP
₲ 15.978
Retención IVA
₲ 122.278
Retención Renta
₲ 81.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-135876
Monto Contrato
₲ 686.670.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.878.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 649.878.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322788
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Limpieza Integral (Ad Referéndum Plurainual 2017-2018)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2