Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000943 ₲ 539.000 ₲ 537.040 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000941 ₲ 2.331.000 ₲ 2.216.738 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000936 ₲ 3.003.000 ₲ 2.855.798 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000934 ₲ 17.087.000 ₲ 16.249.426 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000932 ₲ 5.971.000 ₲ 5.678.313 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000931 ₲ 523.000 ₲ 521.098 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000930 ₲ 518.000 ₲ 516.116 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000929 ₲ 805.000 ₲ 802.073 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000928 ₲ 1.378.893 ₲ 1.311.302 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000913 ₲ 287.000 ₲ 285.956 31-01-2018 Ver Detalle del Pago
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