Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 3.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190807
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.855.798
Retención DNCP
₲ 10.702
Retención IVA
₲ 81.900
Retención Renta
₲ 54.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140548
Monto Contrato
₲ 232.862.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.680.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.680.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322955
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2