Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000878 ₲ 10.734.500 ₲ 10.208.314 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000877 ₲ 4.256.000 ₲ 4.047.378 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000863 ₲ 3.815.000 ₲ 3.627.996 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000862 ₲ 4.807.000 ₲ 4.571.370 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000860 ₲ 13.271.000 ₲ 12.620.480 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000859 ₲ 3.087.000 ₲ 2.935.681 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000854 ₲ 10.946.000 ₲ 10.409.447 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000853 ₲ 8.659.000 ₲ 8.234.551 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000841 ₲ 16.425.000 ₲ 15.619.876 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000837 ₲ 10.069.500 ₲ 9.575.911 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
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