Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000841
Monto de la Factura
₲ 16.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113957
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.619.876
Retención DNCP
₲ 58.533
Retención IVA
₲ 447.955
Retención Renta
₲ 298.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140548
Monto Contrato
₲ 232.862.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.680.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.680.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322955
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2