Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327659 001-002-0000074 ₲ 33.420.000 ₲ 31.781.812 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327659 001-002-0000047 ₲ 76.500.000 ₲ 72.750.109 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327659 001-002-0000066 ₲ 116.056.240 ₲ 110.367.375 06-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327659 001-002-0000015 ₲ 101.943.760 ₲ 96.946.663 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327659 001-001-0001430 ₲ 40.500.000 ₲ 38.514.764 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327659 001-001-0001429 ₲ 40.000.000 ₲ 38.039.273 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327659 001-001-0001436 ₲ 29.806.000 ₲ 28.344.964 18-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327659 001-002-0000004 ₲ 55.400.000 ₲ 52.684.393 16-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327659 001-001-0001390 ₲ 40.000.000 ₲ 38.039.273 01-12-2017 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV