Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148414
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039.273
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146170
Monto Contrato
₲ 540.023.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.468.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.468.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327659
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2