Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000066
Monto de la Factura
₲ 116.056.240
Nro. Solicitud de Transferencia
185447
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.367.375
Retención DNCP
₲ 413.582
Retención IVA
₲ 3.165.170
Retención Renta
₲ 2.110.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146170
Monto Contrato
₲ 540.023.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.468.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.468.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327659
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2