| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327953 | 001-001-0011672 | ₲ 2.634.395 | ₲ 2.505.262 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327953 | 001-001-0011664 | ₲ 13.886.220 | ₲ 13.205.543 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327953 | 001-001-0011662 | ₲ 9.887.000 | ₲ 9.402.357 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327953 | 001-001-0011526 | ₲ 3.938.500 | ₲ 3.745.442 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327953 | 001-001-0011525 | ₲ 3.031.500 | ₲ 2.882.902 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago |