Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011664
Monto de la Factura
₲ 13.886.220
Nro. Solicitud de Transferencia
97792
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.205.543
Retención DNCP
₲ 49.485
Retención IVA
₲ 378.715
Retención Renta
₲ 252.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140659
Monto Contrato
₲ 33.377.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.741.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.741.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1