Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011526
Monto de la Factura
₲ 3.938.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97931
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.745.442
Retención DNCP
₲ 14.035
Retención IVA
₲ 107.414
Retención Renta
₲ 71.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140659
Monto Contrato
₲ 33.377.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.741.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.741.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1